| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/095 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | VSE a.s. |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | 36211222 |
| Predmet: | Vrátenie - preplatok za 3/2022 - ver. osvetl. |
| Fakturovaná suma s DPH: | -266,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.04.2022 |
| Dátum vystavenia: | 07.04.2022 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 19.04.2022 |
| Súbor: | FD_2022_095 |
| Zverejnené: | 09.08.2022 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 06:02.
